آمرتفتیش عملیاتی، مالی و تجارتی

هدف وظیفه: نظارت، مدیریت و تفتیش امور عملیاتی، ذخایر، واحدهای ولایتی، مالی و تجارتی و تعقیب و پیگیری یافته‌ها، به‌منظور ارزیابی مؤثریت و شفافیت فعالیت‌های شرکت، تشخیص نواقص، تخطی‌ها، انحرافات و خطرات، تقویت سیستم‌های کنترول داخلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت بهبود عملکرد و تأمین منافع شرکت، در مطابقت با قوانین، مقررات، پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های نافذه.

وظایف و مسئولیت‌ها: وظایف تخصصی: طرح و تنظیم برنامه ‌های تفتیش عملیاتی، مالی، حسابی، اداری و تجارتی مبتنی بر ارزیابی خطر، اهداف و اولویت ‌های شرکت و نظارت از تطبیق مؤثر آن ‌ها.

طرح، تدوین، بازنگری و بهبود پالیسی‌ ها، طرزالعمل ‌ها، رهنمود ها و میکانیزم ‌های تفتیش داخلی مطابق قوانین و مقررات نافذه، اهداف استراتژیک شرکت و اصول و معیارهای مسلکی تفتیش داخلی.

مدیریت و نظارت از اجرای مأموریت ‌های تفتیش عملیاتی، ذخایر، مالی، حسابی، اداری و تجارتی و ارزیابی کیفیت و مؤثریت نتایج آن‌ ها، به ‌منظور اطمینان از مطابقت با اهداف، دامنه مأموریت و اصول و معیارهای مسلکی تفتیش داخلی.

ارزیابی کفایت و مؤثریت حاکمیت، مدیریت خطر و سیستم کنترول داخلی در پروسه‌ ها و فعالیت ‌های شرکت و شناسایی زمینه ‌های بهبود و ارائه سفارشات اصلاحی.

نظارت از تفتیش معاملات، قرارداد ها، توافق‌نامه‌ ها، فعالیت ‌های تدارکاتی و سایر فعالیت ‌های تجارتی از لحاظ رعایت قوانین و مقررات، شفافیت، صرفه‌ جویی، مؤثریت و حفظ منابع و دارایی ‌های شرکت.

نظارت از تفتیش فعالیت‌ های مالی و حسابی شامل عواید، مصارف، پرداخت‌ ها، حساب ‌ها، دارایی ‌ها و سایر منابع مالی، به ‌منظور ارزیابی صحت اجراآت، رعایت مقررات و مؤثریت کنترول‌ های مربوط.

نظارت از تفتیش فعالیت ‌های عملیاتی و ذخایر و ارزیابی رعایت طرزالعمل‌ های عملیاتی، استفاده مؤثر از منابع، حفظ دارایی‌ ها، مدیریت خطرات و الزامات ایمنی و تخنیکی مربوط.

نظارت از بررسی و ارزیابی اسناد و شواهد تفتیش و اطمینان از اینکه یافته ‌ها بر شواهد کافی، مرتبط، قابل اعتماد و مستند استوار بوده و نتایج تفتیش دارای مبنای مسلکی و منطقی باشد.

بررسی و نهایی‌سازی گزارش ‌های تفتیش و اطمینان از انعکاس دقیق یافته ‌ها، شواهد، عوامل، پیامد ها و پیشنهاد های اصلاحی و مطابقت آن ‌ها با قوانین، مقررات، پالیسی‌ها و طرزالعمل ‌های مربوط.

نظارت از ثبت، تعقیب و پیگیری یافته ‌ها و پیشنهاد های تفتیش و ارزیابی میزان و مؤثریت سفارشات انجام‌ شده توسط واحد های مربوط.

تحلیل و تجمیع یافته‌ های تفتیش به‌ منظور شناسایی نواقص تکراری، خطرات عمده، ضعف‌ های اساسی سیستم کنترول داخلی و سایر موارد نیازمند اقدامات اصلاحی و ارائه نتایج به مقام مافوق.

نظارت از بررسی موارد مشکوک، تخطی، تقلب و سوء استفاده احتمالی در محدوده صلاحیت تفتیش داخلی و ارائه نتایج و موارد قابل پیگیری به مقام ذی ‌صلاح مطابق قوانین و طرزالعمل ‌های مربوط.

نظارت از کیفیت و مؤثریت فعالیت‌ های مدیریت‌ های تحت اثر و ایجاد میکانیزم ‌های مناسب برای ارزیابی کیفیت کار، انسجام روش‌ های تفتیش و بهبود مستمر فعالیت‌ های تفتیش داخلی.

ارزیابی نیازهای مسلکی کارکنان تحت اثر و پیشنهاد برنامه‌ های آموزشی و ارتقای ظرفیت به‌ منظور بهبود دانش، مهارت، کیفیت و مؤثریت فعالیت ‌های تفتیش داخلی.

ارائه مشوره ‌های مسلکی به مقام مافوق در مورد یافته ‌های عمده تفتیش، خطرات، نواقص سیستمی و اقدامات اصلاحی مورد نیاز، به‌ منظور بهبود حاکمیت، مدیریت خطر، سیستم کنترول داخلی و مؤثریت فعالیت‌ های شرکت.

اطمینان از رعایت اصول استقلالیت، بی‌طرفی، صداقت و محرمانگی معلومات در تمام مراحل برنامه‌ر یزی، اجرا، گزارش‌دهی و پیگیری فعالیت ‌های تفتیش داخلی.

اجرای سایر وظایف مرتبط به تفتیش داخلی که مطابق قوانین، مقررات، پالیسی ‌ها، طرزالعمل‌‌ها و هدایات مقام ذی‌صلاح سپرده می‌ شود.

وظایف مدیریتی: تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست مربوطه، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده شرکت.

مدیریت، نظارت و ارزیابی اجراآت، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارمندان بخش های تحت اثر.

اشتراک فعال در جلسات تخصصی، کمیته‌ها و نشست‌های مرتبط و ارائه نظریات مسلکی در امور تفتیش مرتبط.

تهیه و ارائه گزارش‌های تحلیلی و از نتایج تفتیش ‌های عملیاتی، ذخایر، مالی، حسابی، اداری و تجارتی، وضعیت سیستم کنترول داخلی، خطرات عمده و میزان تطبیق سفارشات اصلاحی به مقام مافوق.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف شرکت به وی سپرده می‌شود.

وظایف هماهنگی: تأمین هماهنگی مسلکی میان مدیریت ‌های تحت اثر و سایر بخش ‌های مرتبط به ‌منظور جلوگیری از تداخل وظایف، تبادل معلومات و تأمین انسجام در اجرای برنامه ‌ها و مأموریت‌های تفتیش.

هماهنگی با واحدهای مورد تفتیش جهت دسترسی به اسناد، معلومات و سایر مدارک مورد نیاز.

هدف وظیفه: نظارت، مدیریت و تفتیش امور عملیاتی، ذخایر، واحدهای ولایتی، مالی و تجارتی و تعقیب و پیگیری یافته‌ها، به‌منظور ارزیابی مؤثریت و شفافیت فعالیت‌های شرکت، تشخیص نواقص، تخطی‌ها، انحرافات و خطرات، تقویت سیستم‌های کنترول داخلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت بهبود عملکرد و تأمین منافع شرکت، در مطابقت با قوانین، مقررات، پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های نافذه.

وظایف و مسئولیت‌ها: وظایف تخصصی: طرح و تنظیم برنامه ‌های تفتیش عملیاتی، مالی، حسابی، اداری و تجارتی مبتنی بر ارزیابی خطر، اهداف و اولویت ‌های شرکت و نظارت از تطبیق مؤثر آن ‌ها.

طرح، تدوین، بازنگری و بهبود پالیسی‌ ها، طرزالعمل ‌ها، رهنمود ها و میکانیزم ‌های تفتیش داخلی مطابق قوانین و مقررات نافذه، اهداف استراتژیک شرکت و اصول و معیارهای مسلکی تفتیش داخلی.

مدیریت و نظارت از اجرای مأموریت ‌های تفتیش عملیاتی، ذخایر، مالی، حسابی، اداری و تجارتی و ارزیابی کیفیت و مؤثریت نتایج آن‌ ها، به ‌منظور اطمینان از مطابقت با اهداف، دامنه مأموریت و اصول و معیارهای مسلکی تفتیش داخلی.

ارزیابی کفایت و مؤثریت حاکمیت، مدیریت خطر و سیستم کنترول داخلی در پروسه‌ ها و فعالیت ‌های شرکت و شناسایی زمینه ‌های بهبود و ارائه سفارشات اصلاحی.

نظارت از تفتیش معاملات، قرارداد ها، توافق‌نامه‌ ها، فعالیت ‌های تدارکاتی و سایر فعالیت ‌های تجارتی از لحاظ رعایت قوانین و مقررات، شفافیت، صرفه‌ جویی، مؤثریت و حفظ منابع و دارایی ‌های شرکت.

نظارت از تفتیش فعالیت‌ های مالی و حسابی شامل عواید، مصارف، پرداخت‌ ها، حساب ‌ها، دارایی ‌ها و سایر منابع مالی، به ‌منظور ارزیابی صحت اجراآت، رعایت مقررات و مؤثریت کنترول‌ های مربوط.

نظارت از تفتیش فعالیت ‌های عملیاتی و ذخایر و ارزیابی رعایت طرزالعمل‌ های عملیاتی، استفاده مؤثر از منابع، حفظ دارایی‌ ها، مدیریت خطرات و الزامات ایمنی و تخنیکی مربوط.

نظارت از بررسی و ارزیابی اسناد و شواهد تفتیش و اطمینان از اینکه یافته ‌ها بر شواهد کافی، مرتبط، قابل اعتماد و مستند استوار بوده و نتایج تفتیش دارای مبنای مسلکی و منطقی باشد.

بررسی و نهایی‌سازی گزارش ‌های تفتیش و اطمینان از انعکاس دقیق یافته ‌ها، شواهد، عوامل، پیامد ها و پیشنهاد های اصلاحی و مطابقت آن ‌ها با قوانین، مقررات، پالیسی‌ها و طرزالعمل ‌های مربوط.

نظارت از ثبت، تعقیب و پیگیری یافته ‌ها و پیشنهاد های تفتیش و ارزیابی میزان و مؤثریت سفارشات انجام‌ شده توسط واحد های مربوط.

تحلیل و تجمیع یافته‌ های تفتیش به‌ منظور شناسایی نواقص تکراری، خطرات عمده، ضعف‌ های اساسی سیستم کنترول داخلی و سایر موارد نیازمند اقدامات اصلاحی و ارائه نتایج به مقام مافوق.

نظارت از بررسی موارد مشکوک، تخطی، تقلب و سوء استفاده احتمالی در محدوده صلاحیت تفتیش داخلی و ارائه نتایج و موارد قابل پیگیری به مقام ذی ‌صلاح مطابق قوانین و طرزالعمل ‌های مربوط.

نظارت از کیفیت و مؤثریت فعالیت‌ های مدیریت‌ های تحت اثر و ایجاد میکانیزم ‌های مناسب برای ارزیابی کیفیت کار، انسجام روش‌ های تفتیش و بهبود مستمر فعالیت‌ های تفتیش داخلی.

ارزیابی نیازهای مسلکی کارکنان تحت اثر و پیشنهاد برنامه‌ های آموزشی و ارتقای ظرفیت به‌ منظور بهبود دانش، مهارت، کیفیت و مؤثریت فعالیت ‌های تفتیش داخلی.